二〇二二年四月
目 录
第一部分 应急总医院概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 应急总医院2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款预算“三公”经费支出表
第三部分 应急总医院2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 应急总医院概况
一、单位职责
(一)推进总医院深化改革，拟订战略发展规划、管理制度、工作标准并组织实施，推动建立健全现代医院管理制度。
(二)开展应急医学救援体系建设，推动国家应急医学研究中心、应急医学救援基地，应急医学救援专家团队建设，发展应急特色医疗学科，开展应急医学研究。
(三)参与国内外各类事故灾害应急医疗救援，建设机动化、可远程投放的战地医院。
(四)承担应急管理系统干部职工以及国家综合性消防救援队伍医疗服务工作，负责重要会议、重大活动的医疗服务保障工作。
(五)开展基本医疗服务，承担入院患者的诊断和治疗及危重急症患者的抢救，综合开展各项诊疗技术服务;落实国家基本药物制度。
(六)开展基本医疗保险、职业病诊断治疗、妇幼保健、疾病预防控制工作，落实国家防疫规划和政策措施，促进中医药事业发展，承担突发公共卫生事件的应急医疗救治工作。
(七)负责总医院财务、会计、基建和装备、药品、医用耗材集中招标采购、国有资产的管理。
(八)开展智慧医院建设，建设数字化、信息化、智能化平台，承担应急医疗资源储备工作，建设现代医院后勤保障体系。
(九)制订医学科研、教育培训、人才培养规划，组织开展重点医学、医药科技攻关，推广应用医学科技成果。
(十)开展与红十字会、急救中心及相关医疗机构等组织合作，开展国内外应急医学学术交流。
(十一)完成应急管理部交办的其他任务。
二、机构设置
应急总医院内设办公室、党群工作部、纪检室、人力资源处、医务处、财务处、绩效考核与审计处、医疗服务发展处、应急医学救援处、疾病预防控制处(医院感染管理处)、科技教育处、医疗保险办公室、信息管理中心、集中采购中心、总务处、保卫处16个内设行政管理机构;门诊部、护理部、医学装备工程部、东院区综合服务部、应急医学建设办公室5个技术管理机构;烧伤整形科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、骨科、胸外科、神经介入科、肾内科、消化内科、急诊科、普外肿瘤科、肿瘤内科、内分泌科、神经外科、泌尿外科、妇产科、中医科、职业病科、口腔科、眼科、儿科、检验科、超声诊断科、病理科等48个临床及医技科室。
第二部分 应急总医院2022年部门预算表
部门公开表1
部门收支总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 19,999.56 | 一、社会保障和就业支出 | 3,528.90 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 85,206.52 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 2,311.90 | |
| 四、事业收入 | 82,982.00 | 四、灾害防治及应急管理支出 | 20,210.99 |
| 五、事业单位经营收入 | |||
| 六、其他收入 | 2,915.00 | ||
| 本年收入合计 | 105,896.56 | 本年支出合计 | 111,258.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 1,223.58 | 结转下年 | 1,739.54 |
| 上年结转 | 5,877.71 | ||
| 收 入 总 计 | 112,997.85 | 支 出 总 计 | 112,997.85 |
部门公开表2
部门收入总表
单位：万元
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | ||
| 科目 编码 |
科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,528.90 | 1,153.44 | 2,375.46 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,528.90 | 1,153.44 | 2,375.46 | |||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 180.26 | 180.26 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,460.81 | 768.96 | 1,691.85 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 887.83 | 384.48 | 503.35 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 85,206.52 | 1,936.32 | 79,131.62 | 2,915.00 | 1,223.58 | |||||||
| 21002 | 公立医院 | 85,206.52 | 1,936.32 | 79,131.62 | 2,915.00 | 1,223.58 | |||||||
| 2100201 | 综合医院 | 85,206.52 | 1,936.32 | 79,131.62 | 2,915.00 | 1,223.58 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,311.90 | 29.18 | 1,789.80 | 492.92 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,311.90 | 29.18 | 1,789.80 | 492.92 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,772.00 | 1,286.00 | 486.00 | |||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 73.14 | 29.18 | 43.96 | |||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 466.76 | 459.84 | 6.92 | |||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21,950.53 | 5,848.53 | 15,120.00 | 982.00 | ||||||||
| 22401 | 应急管理事务 | 21,950.53 | 5,848.53 | 15,120.00 | 982.00 | ||||||||
| 2240108 | 应急救援 | 4,342.25 | 842.25 | 3,500.00 | |||||||||
| 2240109 | 应急管理 | 10,055.63 | 3,273.63 | 5,800.00 | 982.00 | ||||||||
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 7,552.65 | 1,732.65 | 5,820.00 | |||||||||
| 合计 | 112,997.85 | 5,877.71 | 19,999.56 | 82,982.00 | 2,915.00 | 1,223.58 | |||||||
部门公开表3
部门支出总表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,528.90 | 3,528.90 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,528.90 | 3,528.90 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 180.26 | 180.26 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,460.81 | 2,460.81 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 887.83 | 887.83 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 85,206.52 | 85,206.52 | ||||
| 21002 | 公立医院 | 85,206.52 | 85,206.52 | ||||
| 2100201 | 综合医院 | 85,206.52 | 85,206.52 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,311.90 | 2,311.90 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,311.90 | 2,311.90 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1772.00 | 1772.00 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 73.14 | 73.14 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | 466.76 | 466.76 | ||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20,210.99 | 20,210.99 | ||||
| 22401 | 应急管理事务 | 20,210.99 | 20,210.99 | ||||
| 2240108 | 应急救援 | 4,342.25 | 4,342.25 | ||||
| 2240109 | 应急管理 | 8,316.09 | 8,316.09 | ||||
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 7,552.65 | 7,552.65 | ||||
| 合计 | 111,258.31 | 91,047.32 | 20,210.99 | ||||
部门公开表4
财政拨款收支总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 19,999.56 | 一、本年支出 | 24,931.73 |
| (一)一般公共预算拨款 | 19,999.56 | (一)社会保障和就业支出 | 1,153.44 |
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)卫生健康支出 | 1,936.32 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | (三) 住房保障支出 | 1,818.98 | |
| (四) 灾害防治及应急管理支出 | 20,022.99 | ||
| 二、上年结转 | 4,932.17 | ||
| (一)一般公共预算拨款 | 4,932.17 | ||
| (二)政府性基金预算拨款 | |||
| (三)国有资本经营预算拨款 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 24,931.73 | 支 出 总 计 | 24,931.73 |
部门公开表5
一般公共预算支出表
单位：万元
| 功能分类科目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 2022年预算数比2021年执行数 | 2022年预算数比2021年执行数（扣除中央基建） | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建后执行数 | 年初预算数 | 扣除中央基建后预算数 | 增减额 | 增加(%) | 增减额 | 增加(%) | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,108.08 | 1,108.08 | 1,153.44 | 1,153.44 | 1,153.44 | 45.36 | 4.09% | 45.36 | 4.09% | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,108.08 | 1,108.08 | 1,153.44 | 1,153.44 | 1,153.44 | 45.36 | 4.09% | 45.36 | 4.09% | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 738.72 | 738.72 | 768.96 | 768.96 | 768.96 | 30.24 | 4.09% | 30.24 | 4.09% | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 369.36 | 369.36 | 384.48 | 384.48 | 384.48 | 15.12 | 4.09% | 15.12 | 4.09% | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,734.44 | 1,734.44 | 1,936.32 | 1,936.32 | 1,936.32 | 201.88 | 11.64% | 201.88 | 11.64% | |
| 21002 | 公立医院 | 1,734.44 | 1,734.44 | 1,936.32 | 1,936.32 | 1,936.32 | 201.88 | 11.64% | 201.88 | 11.64% | |
| 2100201 | 综合医院 | 1,734.44 | 1,734.44 | 1,936.32 | 1,936.32 | 1,936.32 | 201.88 | 11.64% | 201.88 | 11.64% | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,771.99 | 1,771.99 | 1,789.80 | 1,789.80 | 1,789.80 | 17.81 | 1.01% | 17.81 | 1.01% | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,771.99 | 1,771.99 | 1,789.80 | 1,789.80 | 1,789.80 | 17.81 | 1.01% | 17.81 | 1.01% | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,286.00 | 1,286.00 | 1,286.00 | 36.00 | 2.88% | 36.00 | 2.88% | |
| 2210202 | 提租补贴 | 62.15 | 62.15 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | -18.19 | -29.27% | -18.19 | -29.27% | |
| 2210203 | 购房补贴 | 459.84 | 459.84 | 459.84 | 459.84 | 459.84 | |||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11,200.00 | 9,300.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 9,300.00 | 3,920.00 | 35.00% | |||
| 22401 | 应急管理事务 | 11,200.00 | 9,300.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 9,300.00 | 3,920.00 | 35.00% | |||
| 2240108 | 应急救援 | 4,300.00 | 4,300.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -800.00 | -18.60% | -800.00 | -18.60% | |
| 2240109 | 应急管理 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 800.00 | 16.00% | 800.00 | 16.00% | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1,900.00 | 5,820.00 | 5,820.00 | 3,920.00 | 206.32% | |||||
| 合计 | 15,814.51 | 13,914.51 | 19,999.56 | 4,879.56 | 15,120.00 | 9,300.00 | 4,185.05 | 26.46% | -4,614.51 | -33.16% | |
部门公开表6
一般公共预算基本支出表
单位：万元
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,778.73 | 4,778.73 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,835.49 | 1,835.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 503.80 | 503.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 768.96 | 768.96 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 384.48 | 384.48 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,286.00 | 1,286.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 100.83 | 100.83 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 90.85 | 90.85 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.98 | 9.98 | |
| 合计 | 4,879.56 | 4,778.73 | 100.83 | |
部门公开表7
政府性基金预算支出表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 2022年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||
(注：2022年应急总医院部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)
部门公开表8
国有资本经营预算支出表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||
(注：2022年应急总医院部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)
部门公开表9
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
| 2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | ||||||
第三部分 应急总医院2022年部门预算情况说明
一、部门总体收支情况说明
按照综合预算的原则，应急总医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。应急总医院2022年收支总预算112,997.85万元。
(一)收入预算情况说明。
应急总医院2022年收入预算112,997.85万元，其中：一般公共预算拨款收入19,999.56万元，占17.70%;事业收入82,982.00万元，占73.44%;其他收入2,915.00万元，占2.58%;使用非财政拨款结余1,223.58万元，占1.08%;上年结转5,877.71万元，占5.20%。
(二)支出情况说明。
应急总医院2022年支出预算112,997.85万元，其中：基本支出91,047.32万元，占80.57%;项目支出20,210.99万元，占17.89%;结转下年1,739.54，占1.54%。
(三)财政拨款收支预算情况。
应急总医院2022年财政拨款收支总预算24,931.73万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)，包括：一般公共预算当年拨款收入19,999.56万元、上年结转4,932.17万元;支出包括：社会保障和就业支出1,153.44万元，占4.63%、卫生健康支出1,936.32万元，占7.77%、住房保障支出1,818.98万元，占7.29%、灾害防治及应急管理支出20,022.99万元，占80.31%。
二、一般公共预算情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
应急总医院2022年一般公共预算当年拨款19,999.56万元，比2021年执行数增加4,185.05万元，增加26.46%。主要是新增应急总医院创伤救治中心安全改造项目。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
应急总医院2022年一般公共预算当年拨款19,999.56万元，其中：社会保障和就业支出1,153.44万元，占5.77%;卫生健康支出1,936.32万元，占9.68%;住房保障支出1,789.80万元，占8.95%;灾害防治及应急管理支出15,120.00万元，占75.60%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为768.96万元，比2021年执行数增加30.24万元，增长4.09%，原因是基本养老保险经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为384.48万元，比2021年执行数增加15.12万元，增长4.09%，原因是职业年金单位缴费经费增加。
3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2022年预算数为1,936.32万元，比2021年执行数增加201.88万元，增长11.64%，原因是综合医院人员经费增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为1,286.00万元，比2021年执行数增加36万元，增长2.88%，与上年基本持平。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算数为43.96万元，比2021年执行数减少18.19万元，下降29.27%，主要是2021年提租补贴经费有结余。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为459.84万元，与上年持平。
7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)2022年预算数为3,500.00万元，比2021年执行数减少800.00万元，下降18.60%，主要是中国救援队应急医疗能力提升建设项目经费下降。
8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)2022年预算数为5,800.00万元，比2021年执行数增加800.00万元，增加16%，主要是新增安排应急医学救援重点学科能力建设专项项目，2021年无此项目。
9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2022年预算数为5,820.00万元，比2021年执行数增加3,920.00万元，增加206.32%，主要是新增安排应急总医院创伤救治中心安全改造项目，2021年无此项目。
(四)一般公共预算基本支出情况说明。
应急总医院2022年一般公共预算基本支出4,879.56万元，其中：
人员经费4,778.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。
公用经费100.83万元，主要包括：维修(护)费、公务用车运行维护费。
三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
应急总医院2022年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为9.98万元，为公务用车购置及运行费，与2021年持平。
四、政府性基金预算支出情况
应急总医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算支出情况
应急总医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、其他重要情况说明
政府采购情况。2022年应急总医院政府采购预算总额75,029.69万元，其中：政府采购货物预算66,697.43万元、政府采购工程预算4,805.80万元、政府采购服务预算3,526.46万元。
应急总医院在2022年部门预算中反映应急医学救援重点学科能力建设专项等4个二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。
第四部分 名词解释
一、收入类
(一)一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指应急总医院开展医疗、科研活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、培训收入等。
(四)上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)使用非财政拨款结余：指应急总医院在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
二、支出类
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指应急总医院退休人员的经费开支。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指应急总医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指应急总医院实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(四)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：指应急总医院日常医疗、科教、行政管理方面的支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
(八)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：指应急总医院开展安全生产事故救援业务、中国救援队应急医疗能力提升建设方面的支出。
(九)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：指应急总医院开展应急医学救援科研基地经费、应急医学救援重点学科能力建设专项、应急医疗平台建设、发热门诊改造提升及平安医院建设方面的支出。
(十)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：指应急总医院开展应急医学检测与医疗救援装备建设、基础治疗装备及灾难挤压伤诊断治疗设备、创伤救治中心安全改造方面的支出。
(十一)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分 附 件
应急医学救援重点学科能力建设专项项目绩效目标表
(2022年度)
| 项目名称 | 应急医学救援重点学科能力建设专项 | |||||
| 主管部门及代码 | [133]应急管理部 | 实施单位 | 应急总医院 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 4,800.00 | 执行率 分值（10） |
|||
| 其中：财政拨款 | 4,800.00 | |||||
| 上年结转 | - | |||||
| 其他资金 | - | |||||
| 年 度 总 体 目 标 |
通过重点学科运行经费、科研经费、应急医学基础设备、应急医学重点学科设备、抢救室、培训室建设，达到应急医学重点学科基础培训与后方承载，合理分级分区，优化急救专科流程，加强5G智能信息管理水平，外引内联，韧性结合，网络化推广，提升急救效能的效果。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 （90） |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按预定成本采购 | ≥95% | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 肺移植及配套设备购置数量 | ≥24台/套 | |||
| 化验检验设备购置数量 | ≥8台/套 | |||||
| 基础学科建设设备购置数量 | ≥79台/套 | |||||
| 急救危重症设备购置数量 | ≥54台/套 | |||||
| 重点学科建设设备购置数量 | ≥78台/套 | |||||
| 质量指标 | 设备故障率 | ≤5% | ||||
| 设备质量合格率 | ≥95% | |||||
| 政府采购率 | ≥90% | |||||
| 时效指标 | 故障装备维修响应时间 | ≤1小时 | ||||
| 设备验收完成及时率 | ≥95% | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 5G智能信息管理水平 | 有效提升 | |||
| 急救效率和服务能力 | 有效提升 | |||||
| 设备使用年限 | ≥6年 | |||||
| 满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
病人满意度 | ≥98% | |||
应急总医院创伤救治中心安全改造项目绩效目标表
(2022年度)
| 项目名称 | 应急总医院创伤救治中心安全改造 | |||||
| 主管部门及代码 | [133]应急管理部 | 实施单位 | 应急总医院 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 2,980.00 | 执行率 分值（10） |
|||
| 其中：财政拨款 | 2,980.00 | |||||
| 上年结转 | - | |||||
| 其他资金 | - | |||||
| 年 度 总 体 目 标 |
通过开展对创伤救治楼西楼3-5层室内安全改造、西楼外墙改造、东楼加固改造等项目活动 ，达到使其符合安全要求，不断优化环境和服务，营造应急救援中心新气象，开创中心发展新局面的效果。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 （90） |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按预定成本采购 | ≥95% | |||
| 超概算项目比例 | ≤5% | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 装修工程数量 | ≥1项 | |||
| 总体装修面积 | ≥18920平米 | |||||
| 质量指标 | 材料验收合格率 | ≥95% | ||||
| 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥95% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥95% | |||
| 装修改造后楼房可使用年限 | ≥50年 | |||||
| 满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
病人满意度 | ≥98% | |||
应急总医院应急医学检测与医疗救援装备建设项目绩效目标表
(2022年度)
| 项目名称 | 应急总医院应急医学检测与医疗救援装备建设 | |||||
| 主管部门及代码 | [133]应急管理部 | 实施单位 | 应急总医院 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 2,805.50 | 执行率 分值（10） |
|||
| 其中：财政拨款 | 1,820.00 | |||||
| 上年结转 | 985.50 | |||||
| 其他资金 | - | |||||
| 年 度 总 体 目 标 |
通过开展全心电工作站（电生理仪）、电生理三维导航仪、遥测监护仪、放射DR、超高清内窥镜影像系统、电子鼻咽喉内窥镜等仪器设备的采购，优化应急总医院装备配置，提升装配水平，提高应急救援水平，为医院提高硬件条件，合理医疗布局，改善患者就医体验，提高服务质量。同时保证了医院具有承接批量伤员的灾难救援能力，满足应急医疗救援的要求，逐步建设出一批具有应急特色的医疗学科。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 （90） |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按预定成本采购 | ≥95% | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | ≥154台（套） | |||
| 质量指标 | 设备故障率 | ≤5% | ||||
| 设备质量合格率 | ≥95% | |||||
| 政府采购率 | ≥90% | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥90% | |||
| 设备使用年限 | ≥5年 | |||||
| 满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
病人满意度 | ≥98% | |||
应急总医院基础治疗装备及灾难挤压伤诊断治疗设备项目绩效目标表
(2022年度)
| 项目名称 | 应急总医院基础治疗装备及灾难挤压伤诊断治疗设备 | |||||
| 主管部门及代码 | [133]应急管理部 | 实施单位 | 应急总医院 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1,457.18 | 执行率 分值（10） |
|||
| 其中：财政拨款 | 1,020.00 | |||||
| 上年结转 | 437.18 | |||||
| 其他资金 | - | |||||
| 年 度 总 体 目 标 |
通过开展挤压伤检查设备建设、护理单元设备及挤压伤诊断治疗中心设备建设项目活动，达到提高硬件条件，合理医疗布局，改善患者就医体验，提高服务质量。保证医院具有承接批量伤员的灾难救援能力，满足应急医疗救援的要求，逐步建设出一批具有应急特色的医疗学科，大幅度提高住院患者的就医满意度。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 （90） |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按预定成本采购 | ≥95% | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | ≥428台/套 | |||
| 质量指标 | 购置设置验收质量合格率 | ≥95% | ||||
| 时效指标 | 设备验收完成时间 | 2022年9月前完成 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 挤压伤接诊率 | ≥95% | |||
| 满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
危重伤员满意度 | ≥98% | |||
